Ziel des Seminars
Sie erhalten das Rüstzeug zum kompetenten Internal Audit Expert und informieren sich über Ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten sowie über Ihre persönlichen Haftungsrisiken.
Seminarinhalt
Das Berufsbild des Internen Revisors wandelt sich vom einstigen Checklistenprüfer zu einem hochqualifizierten Ansprechpartner und Berater für alle Fragen des Internen Kontrollsystems und der Compliance („trusted advisor“). Hierfür haben wir das dreitägige Intensivseminar entwickelt – kompakt, praxisorientiert, auf das Wesentliche konzentriert. Denn moderne Revisoren müssen sich schnell in neue Themengebiete einarbeiten und inhärente Risiken frühzeitig erkennen. Dafür müssen sie sich in den entscheidenden Risikofeldern auskennen, Verbesserungsvorschläge aufzeigen und kritische Prüfungsergebnisse gegenüber den geprüften Bereichen und dem Management angemessen vertreten.
Seminarablauf
Auftrag und Organisation einer modernen Internen Revision
- Corporate Governance und die Interne Revision
- Revisionsauftrag, Zielsetzung und Aufgaben
- Rechte, Pflichten und Haftung einer Internen Revision sowie Berichtswege
- Aufbauorganisation einer größeren Revisionseinheit
- Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen
Professionelles Management der Internen Revision
- Jahresplanung
- Disposition
- Zwischenberichte und „Stakeholder Management“
- Das Audit Manual – Grundlage des Prozessmanagements
- Qualitätsmanagement und Leistungsverbesserung
- Führung und Fortbildung von Revisionsmitarbeitern
Der Audit-Prozess: Checklisten und Werkzeuge für Ihren „Audit-Koffer“
- Prüfungsplanung
- Prüfungsvorbereitung und Prüfungsdurchführung
- Datenanalysen: Aufdecken von Hinweisen auf Fehler, Unstimmigkeiten, Risiken und
Wirtschaftskriminalität am Beispiel der Prüfung von Kreditoren
- Datenanalysen: Aufdecken von Hinweisen auf Fehler, Unstimmigkeiten, Risiken und
- Abstimmung und Berichterstellung
- Der Audit-Bericht: 19 Erfolgskriterien aus der Praxis
- Feedbackbögen
- Kundenbefragungen als Instrument der Qualitätsüberwachung der Revisionsleistungen
- Erfolgreiches Follow-up: Die Umsetzung nachschauen
Das Interne Kontrollsystem als Frühwarnsystem
- Prozesse, Prozessrisiken, Prozesskontrollen
- Grundprinzipien im Internen Kontrollsystem
- Die Risiko-Kontroll-Matrix
Kurzüberblick: Neue Prüfgebiete in der Internen Revision
- Revision der E-Commerce-Funktion
- Revision des Compliance Managements
- Revision des Risikomanagements
Ihre Referenten
Dr. Andreas Kamm
CFO / Mitglied der Geschäftsleitung
Dr. Andreas Kamm war seit 2009 im Bereich Internal Auditing tätig, zuletzt als Leiter Konzernrevision bei der Zeppelin GmbH, davor als Senior Manager in der Konzernrevision bei der Bilfinger SE. Zuvor verantwortete er mehrere Jahre als kaufmännischer Leiter eine Immobiliengesellschaft…
Jürgen Kreuz
Selbständiger Berater, Jürgen Kreuz Consulting
ist Unternehmer und selbständiger Berater in den Bereichen IT und Cyber Security, hier vor allem in den Funktionen als Governance und Prozessberater. Er unterstützt seine Kunden dabei nicht nur in rückblickenden Themen wie Revision, sondern auch vor allem immer mit…
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